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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Safira - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA ( Total R$ 126.000,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/04/2020 ( Total R$ 4.500,00 )
   0001218/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
       Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 05/03/2020 ( Total R$ 4.500,00 )
   0000770/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
       Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 23/12/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0004430/2019 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
       Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 10/12/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0004212/2019 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
       Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 07/11/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0003737/2019 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
       Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 03/10/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0003316/2019 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
       Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 04/09/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0002962/2019 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
       Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 06/08/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0002637/2019 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
       Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 02/07/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0002134/2019 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
       Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 03/06/2019 ( Total R$ 4.500,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA ( Total R$ 126.000,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/04/2020 ( Total R$ 4.500,00 )
   0001218/2020 0001083/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
        Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 05/03/2020 ( Total R$ 4.500,00 )
   0000770/2020 0000702/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
        Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 23/12/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0004430/2019 0003737/2019 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
        Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 10/12/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0004212/2019 0003700/2019 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
        Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 07/11/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0003737/2019 0003235/2019 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
        Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 03/10/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0003316/2019 0002897/2019 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
        Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 04/09/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0002962/2019 0002603/2019 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
        Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 06/08/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0002637/2019 0002293/2019 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
        Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 02/07/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0002134/2019 0001909/2019 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
        Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 03/06/2019 ( Total R$ 4.500,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA ( Total R$ 122.317,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/04/2020 ( Total R$ 4.191,22 )
   0001083/2020 0001103/2020 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.191,22
         Total R$ 4.191,22
Total R$ 4.191,22
 Data: 10/03/2020 ( Total R$ 4.191,22 )
   0000702/2020 0000716/2020 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.191,22
         Total R$ 4.191,22
Total R$ 4.191,22
 Data: 31/12/2019 ( Total R$ 4.191,22 )
   0003700/2019 0003974/2019 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.191,22
         Total R$ 4.191,22
Total R$ 4.191,22
 Data: 23/12/2019 ( Total R$ 4.191,22 )
   0003737/2019 0003933/2019 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.191,22
         Total R$ 4.191,22
Total R$ 4.191,22
 Data: 07/11/2019 ( Total R$ 4.191,22 )
   0003235/2019 0003471/2019 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.191,22
         Total R$ 4.191,22
Total R$ 4.191,22
 Data: 10/10/2019 ( Total R$ 4.500,00 )
   0002897/2019 0003117/2019 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.500,00
         Total R$ 4.500,00
Total R$ 4.500,00
 Data: 04/09/2019 ( Total R$ 4.191,22 )
   0002603/2019 0002791/2019 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.191,22
         Total R$ 4.191,22
Total R$ 4.191,22
 Data: 07/08/2019 ( Total R$ 4.191,22 )
   0002293/2019 0002505/2019 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.191,22
         Total R$ 4.191,22
Total R$ 4.191,22
 Data: 05/07/2019 ( Total R$ 4.191,22 )
   0001909/2019 0002092/2019 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.191,22
         Total R$ 4.191,22
Total R$ 4.191,22
 Data: 10/06/2019 ( Total R$ 4.500,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Jose Da Safira ( Total R$ 54.000,00 )
  09/08/2017000039/2017Compras e ServicosLocacao de veiculos para transportes nas Zonas Rurais dos distritos do Rosendo e Assentamento Formosa Urupuca para atender o Municipio de Sao Jose da Safira-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 54.000,00
        Total R$ 54.000,00
Total R$ 54.000,00
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