Portal da Transparência de São José da Safira

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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ano	texto	Ano da ocorência.
mes	texto	Mês da ocorência.
unidade_gestora	texto	Nome da unidade gestora do empenho.
data	data	Data do empenho.
especie	texto	Espécie do empenho.
empenho	texto	Número do empenho.
tipo_empenho	texto	Tipo do empenho.
elemento_despesa	texto	Elemento da despesa para o empenho.
subtitulo	texto	Subtítulo (centro de custo) do empenho.
funcao	texto	Função do empenho.
subfuncao	texto	Subfunção do empenho.
programa	texto	Programa do empenho.
fonte_recurso	texto	Fonte de recurso do empenho.
grupo_despesa	texto	Grupo da despesa do empenho.
documento_favorecido	texto	Número do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido do empenho.
nome_favorecido	texto	Nome do favorecido do empenho.
valor	numérico	Valor do empenho.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2021",
    "mes": "03 - Marco",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA",
    "data": "2021-03-02T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0000680/2021",
    "tipo_empenho": "Ordinario",
    "elemento_despesa": "33903953000 - Seguros em Geral",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "04 - Administracao",
    "subfuncao": "122 - Administracao Geral",
    "programa": "2201 - COORDENACAO E ADMINISTRACAO PUBLICA",
    "fonte_recurso": "100 - Recursos Ordinarios",
    "grupo_despesa": "33000000000 - Outras Despesas Correntes",
    "documento_favorecido": "90.180.605/0001-02",
    "nome_favorecido": "GENTE SEGURADORA S/A LTDA",
    "valor": 2197.960000000
  },
  {
    "ano": "2021",
    "mes": "03 - Marco",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA",
    "data": "2021-03-05T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0000700/2021",
    "tipo_empenho": "Ordinario",
    "elemento_despesa": "33903099000 - Outros Materiais de Consumo",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "15 - Urbanismo",
    "subfuncao": "122 - Administracao Geral",
    "programa": "2212 - ADMINSTRACAO SERVICOS URBANOS E RODOVIARIOS",
    "fonte_recurso": "100 - Recursos Ordinarios",
    "grupo_despesa": "33000000000 - Outras Despesas Correntes",
    "documento_favorecido": "09.316.105/0004-71",
    "nome_favorecido": "FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA",
    "valor": 6179.260000000
  }
]