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Prefeitura Municipal de São José da Safira - MG

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialBALDE 10LEM PLASTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) ALTA RESISTENCIA A IMPACTO PAREDES E FUNDO REFORCADO COM REFORCO NO ENCAIXE DA ALCA CAPACIDADE DE 10 LITROS ALCA EM ACO ZINCADO5,0000R$ 5,50R$ 27,50
MaterialPA P/ COLETA DE LIXOCOM BASE EM PLASTICO ABS CABO EM PLASTICO OU MADEIRA DIMENSOES DE 30 5 X 27 9 CM4,0000R$ 4,00R$ 16,00
MaterialRODO 60cm P/ PISOCABO DE 600 MM E BASE EM MADEIRA COMPRIMENTO DA BASE 500 MM BORRACHA DUPLA DEVE ULTRAPASSAR A BASE EM NO MININO 25 MM5,0000R$ 8,90R$ 44,50
MaterialRODO 40cm P/ PISOCABO DE 600 MM E BASE EM MADEIRA COMPRIMENTO DA BASE 500 MM BORRACHA DUPLA DEVE ULTRAPASSAR A BASE EM NO MININO 25 MM15,0000R$ 5,90R$ 88,50
MaterialPANO P/ LIMPEZA100 EM ALGODAO ALTA ABSORCAO FACIL ENXAGUE ALTA RESISTENCIA DIMENSOES APROXIMADAS DE 70 X 42 CM NA COR BRANCA40,0000R$ 1,75R$ 70,00
MaterialESPONJA MULTIUSO100 X 65 X 20 MM11,0000R$ 0,59R$ 6,49
MaterialCERAPARA POLIMENTO DE ASSOALHO LIQUIDA INCOLOR EMBALAGEM CONTENDO 850 ML2,0000R$ 46,80R$ 93,60
MaterialGUARDANAPOS DE PAPEL 40,0000R$ 1,29R$ 51,60
MaterialSACO DE LIXO 15 LTRS C/100 45,0000R$ 11,90R$ 535,50
MaterialSACO DE LIXO 30LTRS C/50 45,0000R$ 11,90R$ 535,50
MaterialSACO PLASTICO P/ LIXO 50LESPECIAL45,0000R$ 11,90R$ 535,50
MaterialSACO DE LIXO 100LTRSESPECIAL45,0000R$ 11,90R$ 535,50
MaterialSACO PARA LIXOSACO PARA LIXO 200 LITROS65,0000R$ 8,90R$ 578,50
MaterialALCOOLETILICO GEL A 96 GRAUS GL EMBALAGEM DE 01 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADES3,0000R$ 211,20R$ 633,60
MaterialCOPO DESCARTAVEL 200ML 16,0000R$ 70,00R$ 1.120,00
MaterialESPONJA DE LA DE ACO 10,0000R$ 12,46R$ 124,60
MaterialBALDE 12L 10,0000R$ 5,50R$ 55,00
MaterialPANO DE CHAO 50,0000R$ 3,50R$ 175,00
MaterialCOADOR PARA CAFECABO EM MADEIRA BASE RETANGULAR DIMENSOES 250 MM6,0000R$ 2,79R$ 16,74
MaterialPANO DE PRATO10040,0000R$ 2,79R$ 111,60
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
09/02/2021 0000277/2021 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAOR$ 5.851,79
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/02/2021 0000277/2021 0000357/2021 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAOR$ 5.851,79
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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