Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA ( Total R$ 547.166,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/03/2016 ( Total R$ 23.634,46 )
   0001085/2016 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.263 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.315,10
   0001084/2016 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.263 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.608,21
   0001083/2016 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.263 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 859,28
   0001082/2016 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.263 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.423,80
   0001081/2016 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.263 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 571,38
   0001080/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 1.932,33
   0001079/2016 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.233 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM GERALR$ 1.863,76
   0001078/2016 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.233 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM GERALR$ 754,70
   0001077/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 436,56
   0001076/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 736,63
   0001075/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 975,84
   0001074/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 2.546,44
   0001073/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 1.608,54
   0001072/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 1.733,04
   0001071/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 2.361,98
   0001070/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 1.906,87
       Total R$ 23.634,46
Total R$ 23.634,46
 Data: 01/03/2016 ( Total R$ 1.251,90 )
   0000806/2016 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.263 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.251,90
       Total R$ 1.251,90
Total R$ 1.251,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA ( Total R$ 547.166,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2016 ( Total R$ 1.932,33 )
   0001080/2016 0001138/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 1.932,33
        Total R$ 1.932,33
Total R$ 1.932,33
 Data: 29/03/2016 ( Total R$ 21.702,13 )
   0001085/2016 0001143/2016 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.263 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.315,10
   0001084/2016 0001142/2016 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.263 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.608,21
   0001083/2016 0001141/2016 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.263 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 859,28
   0001082/2016 0001140/2016 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.263 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.423,80
   0001081/2016 0001139/2016 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.263 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 571,38
   0001079/2016 0001137/2016 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.233 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM GERALR$ 1.863,76
   0001078/2016 0001136/2016 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.233 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM GERALR$ 754,70
   0001077/2016 0001135/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 436,56
   0001076/2016 0001134/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 736,63
   0001075/2016 0001133/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 975,84
   0001074/2016 0001132/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 2.546,44
   0001073/2016 0001131/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 1.608,54
   0001072/2016 0001130/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 1.733,04
   0001071/2016 0001129/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 2.361,98
   0001070/2016 0001128/2016 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 1.906,87
        Total R$ 21.702,13
Total R$ 21.702,13
 Data: 01/03/2016 ( Total R$ 1.251,90 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA ( Total R$ 547.166,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/05/2016 ( Total R$ 2.618,46 )
   0001136/2016 0001712/2016 OriginalOrcamentario005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.233 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM GERALR$ 754,70
   0001137/2016 0001711/2016 OriginalOrcamentario005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.233 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM GERALR$ 1.863,76
         Total R$ 2.618,46
Total R$ 2.618,46
 Data: 18/04/2016 ( Total R$ 14.238,23 )
   0001138/2016 0001582/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 1.932,33
   0001135/2016 0001581/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 436,56
   0001133/2016 0001580/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 975,84
   0001131/2016 0001579/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 1.608,54
   0001129/2016 0001576/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 2.361,98
   0001132/2016 0001575/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 2.546,44
   0001134/2016 0001573/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 736,63
   0001130/2016 0001572/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 1.733,04
   0001128/2016 0001571/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 1.906,87
         Total R$ 14.238,23
Total R$ 14.238,23
 Data: 12/04/2016 ( Total R$ 13.283,37 )
   0000707/2016 0001223/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 2.647,00
   0000708/2016 0001222/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 2.442,13
   0000710/2016 0001221/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 2.640,86
   0000705/2016 0001220/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 609,90
   0000701/2016 0001219/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.253 - MANUTENCAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS E LOGRADOUROSR$ 4.943,48
         Total R$ 13.283,37
Total R$ 13.283,37
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
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