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Prefeitura Municipal de São José da Safira - MG

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
19/09/2018 0002707/2018 Original001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 280.584,26
14/01/2019 0000187/2019 Original001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 132.090,89
05/04/2019 0001052/2019 Original001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 492.148,26
05/08/2019 0002478/2019 Original001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 170.237,20
20/11/2019 0003229/2019 Original001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 269.461,54
20/12/2019 0003747/2019 Original001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 208.581,06
09/04/2020 0001337/2020 Original001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 502.548,72
03/07/2020 0001774/2020 Original001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 327.956,70
01/10/2020 0002927/2020 Original001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 264.442,40
09/11/2020 0003323/2020 Original001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 151.698,27
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
24/09/2018 0002707/2018 0002839/2018 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 280.584,26
15/01/2019 0000187/2019 0000318/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 132.090,89
08/04/2019 0001052/2019 0001163/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 492.148,26
08/08/2019 0002478/2019 0002691/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 170.237,20
22/11/2019 0003229/2019 0003417/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 269.461,54
20/12/2019 0003747/2019 0003930/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 208.581,06
28/04/2020 0001337/2020 0001331/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 502.548,72
15/07/2020 0001774/2020 0001780/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 327.956,70
05/10/2020 0002927/2020 0002940/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 264.442,40
11/11/2020 0003323/2020 0003356/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITOR$ 151.698,27
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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