Atualizado em 12/09/2019

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/08/20190002423/20190002423/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A SANTA MARIA DO SUACUI, DESTINADO A LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.WANDERSON DE JESUS RITA***.673.336-**R$50,00
02/08/20190002447/20190002447/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DESTINADO A LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.WANDERSON DE JESUS RITA***.673.336-**R$200,00
05/08/20190002452/20190002452/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.JOAO PAULO FERREIRA***.449.856-**R$293,51
05/08/20190002453/20190002453/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA LEVAR O CARRO PARA REVISAO , LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.SAULO SIQUEIRA***.878.856-**R$124,32
05/08/20190002454/20190002454/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DESTINADO A FAZER SERVICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.WANDERSON DE JESUS RITA***.673.336-**R$141,20
05/08/20190002455/20190002455/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SANTA MARIA DO SUACUI PARA LEVAR USUARIOS AO FORUM E DELEGACIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.EVALDO DAMASIO GUIMARAES***.042.996-**R$374,49
05/08/20190002540/20190002540/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A GV, PARA FAZER COMPRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO SILVA , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.Debora Francisca Pinto Camargos***.526.486-**R$180,79
13/08/20190002445/20190002445/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ASSINATURA DE DOCUMENTO AO FORUM DE BH.ANTONIO LACERDA FILHO***.617.396-**R$1.044,06
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