Atualizado em 30/04/2019

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
07/03/20190000717/20190000717/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DESTINADO A BUSCAR VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.WANDERSON DE JESUS RITA***.673.336-**R$200,00
11/03/20190000696/20190000696/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES CONFORME DOC. ANEXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NEUMAR JOSE GONCALVES***.051.306-**R$300,00
14/03/20190000761/20190000761/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DESTINADO A BUSCAR VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.WANDERSON DE JESUS RITA***.673.336-**R$200,00
20/03/20190000780/20190000780/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DESTINADO A BUSCAR VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.WANDERSON DE JESUS RITA***.673.336-**R$200,00
20/03/20190000795/20190000795/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TARUMIRIM DESTINADO A LEVAR PACIENTES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.WANDERSON DE JESUS RITA***.673.336-**R$100,00
25/03/20190000783/20190000783/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM SABINOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES A CIRURGIA MEDICA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.EDERALDO RODRIGES DO NASCIMENTO***.926.317-**R$100,00
26/03/20190000784/20190000784/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO Nº 14/2013.ROBSON PIERRE FERREIRA***.417.176-**R$200,00
26/03/20190000785/20190000785/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.JOAO PAULO FERREIRA***.449.856-**R$114,65
26/03/20190000786/20190000786/2019EMPENHO QUE SE EMITE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A BELEM - PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COSEMS CONFORME DOCUMENTO ANEXO, LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE.MATOZINHO TEIXEIRA DE SOUZA***.081.626-**R$461,78
26/03/20190000787/20190000787/2019EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE DIARIA DE VIAGEM GOV. VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LICITATORIOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.RAFAEL ATILAS SIQUEIRA***.210.706-**R$150,00