Portal da Transparência de São José da Safira

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

maio de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

maio de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

Dispensa

000040

2016

02/12/2016

02/01/2017

contratacao de mao de obra para construcao decasa na rua diamantina, nº13,centro, Sao Jose da Safira.

Diepensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 7.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000007/2017	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2018	contratacao de mao de obra para construcao decasa na rua diamantina, nº13,centro, Sao Jose da Safira.	antonino rodrigues da rocha	611.458.406-63	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.000,00
								R$ 7.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

antonino rodrigues da rocha	611.458.406-63	Servico	MAO DE OBRA	SERVICO	1,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
							R$ 7.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000039

2016

02/12/2016

02/01/2017

Contratacao de mao de obra para construcao de casa na rua Sao Vicente, nº 03, centro, Sao Jose da Safira-MG.

Diepensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 4.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000006/2017	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2018	Contratacao de mao de obra para construcao de casa na rua Sao Vicente, nº 03, centro, Sao Jose da Safira-MG.	antonio carlos da cruz	046.366.626-79	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.000,00
								R$ 4.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

antonio carlos da cruz	046.366.626-79	Servico	MAO DE OBRA	SERVICO	1,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
							R$ 4.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000034

2016

02/09/2016

06/09/2016

Aquisicao de refrigerador para atender a Secretaria Muncipal da Educacaode Sao Jose da Safira-MG.

Diepensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 7.760,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

RENY BARBOSA FERREIRA	10.217.569/0001-67	Material	REFRIGERADOR DUPLEX 324L	UNIDADE	2,00	R$ 3.880,00	R$ 7.760,00
							R$ 7.760,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000003

2017

06/01/2017

locacao de imovel destinada a instalacao de posto de identificacao do municipio para melhor atendimento a populacao de Sao Jose da Safira- MG.

Diepensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 3.600,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000010/2017	06/01/2017	06/01/2017	06/01/2018	locacao de imovel destinada a instalacao de posto de identificacao do municipio para melhor atendimento a populacao de Sao Jose da Safira- MG.	NACIP ALVES CORDEIRO	691.730.106-00	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.600,00
								R$ 3.600,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

NACIP ALVES CORDEIRO	691.730.106-00	Servico	LOCACAO DE IMOVEL	MESES	12,00	R$ 300,00	R$ 3.600,00
							R$ 3.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000002

2017

05/01/2017

locacao de imovel destinada a instalacao da unidade dos correios, atraves de termo de cessao de uso 02/2017 para melhor atender as necessidades da populacao do Municipio de Sao Jose da Safira-MG.

Diepensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 10.176,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000009/2017	05/01/2017	05/01/2017	05/01/2018	locacao de imovel destinada a instalacao da unidade dos correios, atraves de termo de cessao de uso 02/2017 para melhor atender as necessidades da populacao do Municipio de Sao Jose da Safira-MG.	MONICA CAMPOS DE JESUS	038.627.866-09	TERMINO DE PRAZO	R$ 10.176,00
								R$ 10.176,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MONICA CAMPOS DE JESUS	038.627.866-09	Servico	LOCACAO DE IMOVEL	MESES	12,00	R$ 848,00	R$ 10.176,00
							R$ 10.176,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000001

2017

04/01/2017

locacao de patio destinado ao estabelecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao.

Diepensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 7.200,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000008/2017	04/01/2017	04/01/2017	04/01/2018	locacao de patio destinado ao estabelecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao.	ELUILDES GONCALVES BATISTA	059.432.226-00	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.200,00
								R$ 7.200,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ELUILDES GONCALVES BATISTA	059.432.226-00	Servico	LOCACAO DE IMOVEL	UNIDADE	12,00	R$ 600,00	R$ 7.200,00
							R$ 7.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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