	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA ( Total R$ 70.088,46 ) (Continua na próxima página)
	Data: 23/12/2020 ( Total R$ 5.106,53 )
	0004460/2020	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.329,52
	0004461/2020	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.777,01
					Total R$ 5.106,53 Total R$ 5.106,53
	Data: 19/08/2020 ( Total R$ 8.784,71 )
	0002520/2020	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.554,30
	0002521/2020	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.017,03
	0002522/2020	Original	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	2.248 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	R$ 2.599,21
	0002525/2020	Original	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	2.248 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	R$ 1.614,17
					Total R$ 8.784,71 Total R$ 8.784,71
	Data: 18/08/2020 ( Total R$ 4.233,24 )
	0002515/2020	Original	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.233 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM GERAL	R$ 4.233,24
					Total R$ 4.233,24 Total R$ 4.233,24
	Data: 13/08/2020 ( Total R$ 4.382,08 )
	0002497/2020	Original	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.233 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM GERAL	R$ 4.382,08
					Total R$ 4.382,08 Total R$ 4.382,08
	Data: 13/03/2020 ( Total R$ 11.271,41 )
	0000872/2020	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 3.128,20
	0000871/2020	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 7.521,21
	0000870/2020	Original	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	2.248 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	R$ 622,00
					Total R$ 11.271,41 Total R$ 11.271,41
	Data: 12/03/2020 ( Total R$ 21.732,98 )
	0000864/2020	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 15.166,63
	0000863/2020	Original	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 6.566,35
					Total R$ 21.732,98 Total R$ 21.732,98
					Total Geral R$ 70.088,46

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA ( Total R$ 70.088,46 ) (Continua na próxima página)
	Data: 14/01/2021 ( Total R$ 5.106,53 )
	0003984/2020	0000034/2021	Original	Restos a Pagar Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.777,01
	0003983/2020	0000033/2021	Original	Restos a Pagar Processados	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.329,52
							Total R$ 5.106,53 Total R$ 5.106,53
	Data: 15/10/2020 ( Total R$ 1.614,17 )
	0002378/2020	0002591/2020	Original	Orcamentario	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	2.248 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	R$ 1.614,17
							Total R$ 1.614,17 Total R$ 1.614,17
	Data: 15/09/2020 ( Total R$ 2.599,21 )
	0002379/2020	0002398/2020	Original	Orcamentario	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	2.248 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	R$ 2.599,21
							Total R$ 2.599,21 Total R$ 2.599,21
	Data: 10/09/2020 ( Total R$ 13.186,65 )
	0002811/2020	0002831/2020	Original	Orcamentario	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.233 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM GERAL	R$ 4.382,08
	0002421/2020	0002441/2020	Original	Orcamentario	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.233 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA EM GERAL	R$ 4.233,24
	0002381/2020	0002400/2020	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.554,30
	0002380/2020	0002399/2020	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.017,03
							Total R$ 13.186,65 Total R$ 13.186,65
	Data: 15/04/2020 ( Total R$ 622,00 )
	0000761/2020	0000962/2020	Original	Orcamentario	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	2.248 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	R$ 622,00
							Total R$ 622,00 Total R$ 622,00
	Data: 01/04/2020 ( Total R$ 32.382,39 )
	0000877/2020	0000854/2020	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 6.566,35
	0000878/2020	0000853/2020	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 15.166,63
	0000879/2020	0000852/2020	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 7.521,21
	0000880/2020	0000851/2020	Original	Orcamentario	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 3.128,20
							Total R$ 32.382,39 Total R$ 32.382,39
							Total Geral R$ 70.088,46

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido