[
{
"ano": "2017",
"mes": "01 - Janeiro",
"unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA",
"data": "2017-01-10T00:00:00",
"especie": "Original",
"empenho": "0000027/2017",
"liquidacao": "0000477/2017",
"tipo_liquidacao": "Orcamentaria",
"elemento_despesa": "46907101000 - Principal da Divida por Contrato -Interna",
"subtitulo": "",
"funcao": "28 - Encargos especiais",
"subfuncao": "843 - Servico da Divida Interna",
"programa": "1203 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL",
"fonte_recurso": "100 - Recursos Ordinarios",
"grupo_despesa": "46000000000 - Amortizacao da Divida",
"documento_favorecido": "29.979.036/0001-40",
"nome_favorecido": "INSS - PARCELADO",
"valor": 5275.340000000
},
{
"ano": "2017",
"mes": "01 - Janeiro",
"unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA",
"data": "2017-01-10T00:00:00",
"especie": "Original",
"empenho": "0000027/2017",
"liquidacao": "0000478/2017",
"tipo_liquidacao": "Orcamentaria",
"elemento_despesa": "46907101000 - Principal da Divida por Contrato -Interna",
"subtitulo": "",
"funcao": "28 - Encargos especiais",
"subfuncao": "843 - Servico da Divida Interna",
"programa": "1203 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL",
"fonte_recurso": "100 - Recursos Ordinarios",
"grupo_despesa": "46000000000 - Amortizacao da Divida",
"documento_favorecido": "29.979.036/0001-40",
"nome_favorecido": "INSS - PARCELADO",
"valor": 2353.510000000
}
]